注意：当前为视频教学,文本教学可在视频下方查看！
另外，如果已做过大量收付款单据的，建议另外新增账套再改这个参数使用
1. 在系统维护——系统参数——财务、成本相关——采购付款引用单据模式/销售收款引用单据模式，修改为引用发票，注销软件重新登入
接着销售订单出库，出库后会产生待开发票；
在财务管理-发票管理-销售待开发票里面，会生成数据；
3、然后做销售开票登记，主表选择客户之后，点从表新增按钮，选择对应的发票
4、采购付款方法同上，做采购订单——入库——开票——付款。
5.应收应付在财务管理的客户应收款（发票核算）与供应商应付款（发票核算）处查看
周一至周五8:45 — 17:45
